Faktura og betaling

Forsvaret har over 26.000 ansatte og i 2025 modtog og behandlede vi over 300.000 fakturaer.  Det er derfor afgørende for en effektiv fakturabehandling, at du som leverandør fakturerer korrekt og fyldestgørende – første gang.

 

Korrekt fakturering sikrer hurtigere betaling

Fyldestgørende oplysninger gør det bl.a. muligt for os at knytte fakturaen til en indkøbsordre eller kontrakt, kontrollere at fakturaen er i overensstemmelse med det aftalte, samt sende fakturaen i behandling hos den rette medarbejder.

 

Hvis fakturaen indeholder fejl eller mangler, kan den ikke behandles – og det forsinker betalingen.

 

  • Hvis en faktura ikke indeholder de rigtige informationer, herunder gældende krav til e-fakturering, tilbageholdes den, indtil de rette oplysninger er modtaget til viderebehandling.

  • Det betyder yderligere administration for dig og din virksomhed.

  • Betalingsfristen starter først ved modtagelse af korrekt faktura. Der vil derfor heller ikke kunne kræves renter, førend en korrekt faktura er modtaget, og betalingsfrist for denne er overskredet. 

 

Der er derfor meget at vinde ved at sende korrekt faktura første gang.

 

 

Krav til fakturaen, som du skal være særligt opmærksom på

  • Fakturaen skal sendes elektronisk i OIOUBL-format til det oplyste EAN-nummer.

  • Fakturaen skal indeholde:

    • Et ti-cifret indkøbsordrenummer (IKO) og

    • Personreference på den, som har foretaget indkøbet
      (stabsnummer: FMI-SC-XXXXX eller FMI-SD-XXXXX)

    • Projektets eller indkøbets titel.

  • Betalingsfristen er minimum 30 dage netto
    (fra modtagelse af korrekt og fyldestgørende faktura).

  • Indkøbsordrenumre skal være opdateret hvert år ved årsskifte.

 

 

Elektroniske fakturaer

Forsvaret accepterer følgende bilag elektronisk i formatet OIOUBL:

  • Faktura skal sendes som Invoice

  • Kreditnota* skal sendes som CreditNote

  • Rykkere skal sendes som Reminder.

 

Det er vigtigt, at indkøbsordrenummer (IKO) og personreference (stabsnummer: FMI-SC-XXX) bliver lagt i de rigtige OIOUBL-felter, og at felterne ikke indeholder anden information.

 

*Vær opmærksom på, at der bør laves en forudgående aftale med Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (FRS) før indbetaling af kreditnotaer. 

 

 

Eksempel:

<cac:OrderReference>
         <cbc:ID>45XXXXXXXX</cbc:ID>
<cac:Contact>
         <cbc:ID>FMI-XX-XXX</cbc:ID>
         <cbc:Name>FMI-XX-XXX</cbc:Name>

 

 

Forsvaret understøtter følgende profiler:

 

  • NES profil5
  • Procurement-BilSim-1.0
  • PEPPOL Bis 3

 

Kontoudtog m.m. sendes på mail til: frs-ktp-kre@mil.dk

Mere information om elektronisk fakturering:

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside findes vejledning til fakturablanket, ligesom der på virksomhedsguiden findes krav til e-fakturering.

 

Se endvidere: Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder

 

Sidst opdateret 14. august, 2026 - Kl. 11.02